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Memoria Anual 2013 www.recope.com
3. Recomendaciones a los distintos niveles de la
Administración Activa, con el propósito de fortalecer
debilidades identificadas en los sistemas de control
existentes en los siguientes procesos:
Control volumétrico físico en la Empresa (estructura
organizativa, gestión de proyectos de inversión,
procedimientos,
infraestructura
tecnológica,
respaldos y documentación); Medición del octanaje
de las gasolinas en la Empresa (corridas de sustancias
patrones para la obtención del valor de octanaje y de
la programación del mantenimiento de las máquinas
de octanaje);
Seguimientos a estudios relacionados con: plan de
contingencias al sistema de Facturación, utilización
de
software
libre en la empresa y valoración de la
seguridad de la infraestructura tecnológica del SAP
ERP,
Seguimientos a recomendaciones emitidas por
la Auditoría Interna y Auditoría Externa; Sistema
Información Actividad Contractual (SIAC) y Sistema
Presupuestos Públicos (SIPP):
Se realizaron las verificaciones sobre el registro y
actualización oportuna de la información en los
Sistemas SIAC y SIPP de la Contraloría General de
la República, se comunicaron los resultados a las
dependencias responsables de su actualización y
mantenimiento;
Servicios Preventivos de Autorización de Libros
(trámite para la Autorización y Validación de 16
libros legales de la Empresa);
Proceso de Contratación Administrativa (trámites
de Contratación Administrativa en la Dirección
de Suministros y en algunas dependencias que
participaron en las contrataciones revisados);
Fiscalización Proceso Cierre del Recinto y Apertura
de Ofertas de algunos Concursos (Participación
en algunos de los procesos de cierre del recinto y
Apertura de Ofertas de Concursos para adquisición
de productos).