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Memoria Anual 2013 www.recope.com
publicados en RECOPENET, sistema gestión
de pagos (SGP) por medio de SINPE-BCCR y la
documentación de las principales actividades
del Depto. Soporte Técnico de la Dirección de
Tecnología Informática;
Seguimientos a advertencias emitidas relacionadas
con el uso de herramientas de comunicación
digital en RECOPE y manejo de respaldos,
Efectividad y cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo para equipos de
cómputo y solución integrada para la prestación
de servicios de alimentación,
Evaluación del proceso de comunicación,
seguimiento y atención de acuerdos de Junta
Directiva (seguridad de la información relacionada
con los acuerdos de Junta Directiva), Proceso
Contratación Administrativa (riesgo de fraude o
actos ilegales de funcionarios públicos);
Proceso de Compensación e Incentivos Salariales
(riesgo relacionadas con la operación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos);
Servicios Preventivos de Advertencias sobre
Presupuesto,manejoyeliminacióndedocumentos,
accidentes de tránsito, tiempo extraordinario y
libros legales (riesgo en actividades relacionadas
con el Archivo de documentación, el Presupuesto,
reconocimiento de tiempo extraordinario, los
accidentes de tránsito y la autorización de libros);
Servicio Preventivo de Advertencia sobre
contratación de remolcadores para atraques y
descargas de productos en Moín (riesgo en la
actividad relacionada con la contratación de
remolcadores, la facturación y registro de gastos
por servicios portuarios brindados por JAPDEVA
para la descarga de productos en Moín);
Servicio Preventivo de Advertencia sobre la
asignación de roles en el Módulo de Compras
del Sistema Integrado de Gestión - SIG (riesgo
relacionada con el control y asignación de roles
en el Módulo de Compras del Sistema Integrado
de Gestión (SIG) así como varias Investigaciones
Preliminares en atención a denuncias para valorar
la existencia de indicios sobre presuntos hechos
irregulares que podrían poner en riesgo la imagen
de la Empresa.