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RECOPEMEMORIAANUAL 2014
Transferencia de fondos
Se giraron instrucciones para definir mecanismos y procedimientos de
control, estableciendo responsables, tiempo y forma para el trámite de liquidación,
custodia de los documentos que amparan las transferencias y la presentación de
informes donde se corrobora el uso de los fondos y su correcto registro contable.
Gastos operativos del plantel del Aeropuerto Tobías Bolaños
Se recomendó revisar las liquidaciones de gastos en servicios como
transporte, control de asistencia y pagos por tiempo extraordinario; mejorar el control
para uso de vehículos y revisar las fórmulas de las hojas de cálculo utilizadas para el
control de inventario de producto en dicho plantel.
Módulo de Facturación (SD) del SIG para la Gerencia de Distribución y Ventas
Se encontraron varias oportunidades de mejora relacionadas con la
operación y seguridad de los módulos de Ventas y Facturación (SD) del Sistema
Integrado de Gestión, que le fueron comunicadas a la Gerencia de Distribución y
Ventas.
Módulo Financiero (FI) del SIG
Se encontraron varias oportunidades de mejora relacionadas con la
operación y seguridad del módulo Financiero (FI) del Sistema Integrado de Gestión,
que le fueron comunicadas al Gerente de Administración y Finanzas.