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RECOPEMEMORIAANUAL 2014
Módulos Financiero y de Facturación (SD) del SIG para la Dirección de Tecnología
Informática
Se evidenciaron importantes oportunidades de mejora, relacionadas
con la operación y seguridad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) así como de los
módulos Financiero (FI) y de Ventas y Facturación (SD).
Proyectos Muelle Petrolero y Sagas
Se señaló a la Administración Superior medidas para logar las
oportunidades de mejora, tendientes a lograr una rendición de cuentas más oportuna
y precisa por parte de los responsables de los proyectos hacia los miembros de la
junta directiva de RECOPE.
Del proceso de compra de hidrocarburos.
Se puntualizaron las debilidades en manejo de inventario por
estacionalidad para algunos productos, con el fin de que se pueda cumplir con la
normativa. Asimismo, se recomendaron mejoras para los contratos de inspección
independiente y las pruebas de calidad solicitadas, antes de la descarga de productos.
Proceso de trasiego de combustibles de aviación
Con el propósito de disminuir el riesgo de accidentes en los planteles y la
vía pública, se identificaron las debilidades en el transporte de producto en camiones
cisterna, y en las actividades de inspección que se realizan en los planteles de carga
y descarga, al verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano y la
normativa vigente en materia de aviación para los productos trasegados.
Sistema de prefacturación de ventas (PetroWeb)
Se plantearon oportunidades para optimizar la planificación y
desarrollo de proyectos informáticos y mecanismos para el dimensionamiento de la
infraestructura de operación.
Proceso de formulación de proyectos
Se dieron recomendaciones a la Administración tendientes a mejorar
la dirección y el control en la formulación de proyectos de inversión estratégica y
operativa, para proyectos de obra pública, durante la fase de preinversión.
Transferencia de productos entre planteles
Se identificaron y señalaron variables relacionadas con el control y
optimización del proceso de trasiego de hidrocarburos entre los planteles, para
asegurar el abastecimiento de combustibles..
Exposición al riesgo
Evaluación gastos de viaje, transporte, representación y dietas, a miembros de la
junta directiva
Se giraron recomendaciones sobre algunas situaciones de riesgo
relacionadas con el pago de dietas.