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RECOPE MEMORIA ANUAL 2015
Subauditoría técnica
Esta subauditoría ejecutó servicios sobre los
siguientes procesos, subprocesos y actividades
relacionadas:
1. Proceso de gestión estratégica de TI:
La gestión de proyectos de información en
TI y su vinculación con el Plan Estratégico de
Tecnologías de Información y Comunicaciones
(Petic), documentación y los costos asociados.
2. Proceso de gestión de proyectos de
información de TI:
Desarrollo de proyectos informáticos.
Valoración de varios proyectos contratados a
terceros.
3. Proceso de gestión de desarrollo y
mantenimiento de sistemas:
Abarcó tanto las actividades a cargo del
Departamento de Soporte Técnico de la
Dirección de Tecnología Informática como el
desarrollo de sistemas para el Departamento de
Procesos de la Gerencia de Refinería.
4. Proceso de gestión de soporte técnico:
Los servicios del Departamento de Soporte
6. Proceso de contratación administrativa:
Actividades relacionadas con la licitación
pública para el suministro de camiones
extintores de incendios.
7. Proceso de declaración de situación patrimonial
y caución:
Se revisaron el registro oportuno de la
información de los declarantes en el sistema
de la Contraloría General de la República y la
calidad e integridad de la información disponible
a quienes les corresponda pagar la póliza de
fidelidad.
8. Servicios preventivos de autorización de libros:
Se realizaron la autorización y la validación
de 18 libros legales (actas de Junta Directiva,
actas de Contratación Administrativa, actas
del Comité de Contratación de Combustibles y
actas del Comité de Auditoría).
Asimismo, se dio seguimiento a las
recomendaciones de Servicios de Auditoría y
Servicios Preventivos de Advertencia, emitidas por
la Subauditoría Operativa Financiera, y se ejerció
la fiscalización del proceso de cierre y apertura del
recinto para la recepción de ofertas de algunos
concursos internacionales para la compra de
hidrocarburos.
