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MEMORIA
2016
Subauditoría técnica
Esta subauditoría efectuó Servicios
de seguimiento para los procesos,
subprocesos
y
actividades
de
Aseguramiento de la calidad de
gasolina Plus 91 en el Plantel La Garita,
Evaluación a la Planta de Producción de
Emulsiones Asfálticas, Sistema contra
Incendios del Parque de Tanques en
Limón, Gestión del Departamento de
Ingeniería, Proceso de recepción de
obra, Unidad de Instrumentación de la
Gerencia Distribución y Ventas.
También evaluó la compra de camiones
para el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría y accesorios de hierro en
camión para trasiego de AVGas, las
actividades de Mantenimiento en
Barranca y en Moín.
En Tecnología Informática (TI) se
incluyó, entre otros aspectos evaluados,
el establecimiento y mantenimiento del
marco de referencia de gobierno de TI,
el marco de Gestión, la Arquitectura
Empresarial de TI, cartera de proyectos y
servicios, Gestión del Recurso Humano
de TI, Gestión de los Programas y
Proyectos, la Gestión del conocimiento,
la configuración de recursos y servicios
proporcionados, las peticiones y los
incidentes del servicio, la Continuidad
de Negocio, los servicios de seguridad
de información y los controles de los
procesos.
En general, como resultado de los
estudios de auditoría efectuados,
se formularon observaciones y
recomendaciones orientadas a fortalecer
el Sistema de Control Interno respectivo
y, en algunos casos, cuando se consideró
oportuno, se giraron advertencias a los
titulares subordinados.
Se dio seguimiento a 54 recomen-
daciones de Servicios de Auditoría,
relacionadas con el proceso de control
volumétrico físico, la gestión de
compra de hidrocarburos, previo a su
descarga en puerto nacional, el proceso
de muestreo de hidrocarburos para
pruebas de laboratorio y el proceso
de análisis de laboratorio. Además,
sobre el cumplimiento de estándares
de las instalaciones del Aeropuerto
Juan Santamaría, coordinación del
proyecto informático de la Unidad de
Apoyo Informático y el Departamento de
Procesos de la Gerencia de Refinación,
y gestión estratégica y de proyectos de
tecnología de la información.
Se le dio seguimiento a un Servicio
Preventivo de Advertencia relacionado
con documentación en el Departamento
de Soporte Técnico de la Dirección de
Tecnología Informática.
También
se
contemplaron
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recomendaciones que, de acuerdo con
los seguimientos efectuados en su
oportunidad, se mantenían en “proceso”.
