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MEMORIA
2016
vacaciones de funcionarios, gastos
de viaje, transporte y representación,
transferencias, operaciones portuarias,
valoración del riesgo, autoevaluación y
recursos del Centro Médico del Plantel
Moín.
Se dio seguimiento a seis servicios
preventivos de advertencia sobre los
siguientes asuntos: cuentas por cobrar
al proveedor de servicios portuarios,
registro del consumo de combustible,
nombramientos, reporte de tiempo
extraordinario y documentación y
archivo.
Se incluyó, además, seguimiento a 53
recomendaciones que, de acuerdo con
evaluaciones anteriormente realizadas,
se mantenían en proceso.
En cuanto a Fiscalización, se participó
en algunos de los procesos de cierre
y apertura del recinto en el que se
reciben las ofertas de los concursos
internacionales para la adquisición
de productos. En los casos en que
se consideró necesario, se efectuó
la comunicación de los resultados y
oportunidades de mejora observados.
